楚雄州工商业联合会2020年部门决算公开说明

日期:2021-09-23来源:本站原创作者:州工商联点击:224 字号:

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楚雄州工商业联合会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州工商业联合会概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

工商业联合会(简称工商联)是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。楚雄州工商业联合会与楚雄州总商会实行两块牌子,一套班子,主要职责是:

1.做好非公有制经济人士思想政治工作。

一是认真宣传中共中央、国务院和各级党委、政府大力发展非公有制经济的方针政策,开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升,继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统,践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范,在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型,弘扬优秀企业家精神,注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,树立义利兼顾、以义为先理念,致富思源、富而思进,自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业,积极履行社会责任。

三是抓好州级所属行业商会、协会和直属非公有制企业党建工作,指导各县市行业商会、协会党建工作,直接联系一批社会影响大、党员数量多的商会、协会和非公有制企业党组织。引导非公有制经济人士支持企业党建工作,在企业建立工会等群团组织,并为其开展活动、发挥作用提供必要条件,加强企业文化建设。

2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

一是围绕贯彻落实党的路线方针政策,开展调查研究,参与州委、政府有关政策、法规的制定,协助推动落实有关政策措施,促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

二是密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向州委、政府提出相关意见和建议。

三是畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道,帮助其提高议政建言水平,积极反映社情民意。

四是按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准,做好非公有制经济代表人士的发现、培养和政治安排的推荐工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

一是建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构性改革,建立完善现代企业制度,加强自主创新,加快转型升级和提质增效,努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

二是加强与省内外工商联、商会的联系,促进经贸合作;积极开展民间交流,为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展合作提供服务。

三是组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。

4.促进所属(协)会改革发展。

一是履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训,对主要负责人进行考核,加强对所属商会党建工作的指导,培育和发展中国特色商会组织,推动统战工作向商会组织有效覆盖,确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用,研究并反映行业发展动态,参与行业标准和行业政策制定,促进行业健康发展。

二是履行楚雄州非公有制企业贷款担保资金理事会和楚雄州光彩事业促进会主管单位职责。

三是参与涉及商会协会管理规定和政策的制定。

5.参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

一是参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。

二是引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。

三是协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策,尊重和维护员工合法权益。

6.抓好会员发展和团结、教育、引导、服务工作。

改进会员发展、加强会员管理、强化会员教育引领、做好会员服务;教育引导会员守法诚信经营,了解反映会员合理诉求,帮助会员依法维护合法权益;参与会员经济纠纷的调解、仲裁。

7.加强网上工商联建设,完善网上服务等网络平台,加强网络宣传引导。

8.完成州委、州政府交办的其他任务

(二)2020年度重点工作任务介绍。

1.深入贯彻落实习近平总书记关于关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的系列重要讲话精神,坚决打赢疫情防控阻击战、攻坚战。今年新冠肺炎疫情发生以来,州工商联领导班子认真贯彻落实习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战的一系列重要指示精神和省州党委政府关于疫情防控的部署,结合工商联的职能职责抓好防控工作。一是及时成立机构,全力抓好疫情防控工作。成立了主席为组长、党组书记为副组长的州工商联疫情防控工作领导小组,多次召开党组会、主席办公会议研究部署工商联系统的疫情防控工作;先后向全州广大非公有制经济人士发出做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作倡议书和坚决执行延迟复工决定的倡议书;下发《关于切实做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作的通知》和《关于坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神积极主动履职有效发挥作用坚决打赢疫情防控阻击战的通知》;向州委统战部和州委、政府提出《关于应对疫情支持我州民营企业共渡难关的九条建议》,2月5日州委杨斌书记已批转王建雄副州长牵头召集政府相关部门研究落实;二是深入开展复工复产调研。疫情发生以来,州工商联先后组织4个调研组,对全州十县市100余户会员企业进行复工复产调研,全面了解我州各级工商联组织和广大民营企业深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要指示精神,宣传贯彻国家和省、州支持企业复工复产方针政策措施,深入听取工作意见建议,指导帮助企业解决复工复产中遇到的困难和问题。4月13日至14日,随同省工商联民营企业复工复产第二调研组对楚雄市、南华县、大姚县的9家企业进行了调研,并召开座谈会,听取20余名民营企业负责人疫情防空和复产复工情况汇报,切实推动党中央、国务院及省、州党委政府决策部署落实落地落细,提振民营企业发展信心,全力推进“六稳”,有力促进“两个健康”,持续推动“1133”战略实施。三是组织非公有制企业为疫情防控捐资捐物。据不完全统计,疫情发生以来,全州共有312家非公有制企业和6家商(协)会共捐赠1363.6046万元(其中现金631.063万元,物资价值732.5686万元),今年4月,州工商联疫情防控工作获全国工商联表彰。

2.落实全面从严治党责任,夯实政治基础。一是压紧压实工作责任。按照州委、州纪委州监委工作要求,3月13日召开党组会议,研究审定《楚雄州工商业联合会“政治生态持续净化年”实施方案》,结合实际细化了工作目任务和责任。同时,明确由党组书记负总责,分管领导具体负责,各班子成员履行“一岗双责”,确保工作责任落实到位。二是开展“以案促改”工作。按照《楚雄州做好“以案促改”坚决肃清秦光荣流毒影响工作方案》七个方面26项措施要求,对标对表抓落实、抓具体、抓深入,协助州委统战部开展政商交往正面清单制定相关工作。三是开展党内政治生活不严肃不认真集中整治行动。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,严格执行党的组织生活制度,2020年以来机关党支部共开展主题党日活动11次,召开党员大会10次、支委会9次,4名处级党员领导干部均按要求参加。建立执行机关党员指导直属商(协)会党建、联系县(市)工商联党建、协调兼职副主席副会长企业党建工作机制,构建党建工作责任体系。四是严格执行党规党纪。《党政领导干部选拔任用工作条例》和《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》,2020年以来没有开展干部调整工作,按程序完成4名公益性岗位工作人员的聘用。制定模范机关创建方案,促进干部担当作为,建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。五是扎实开展“作风建设持续攻坚年”各项工作。对照3个方面的重点,州工商联党组共查找列出问题清单2项、任务清单2项,15名正式干部职工共查找列出问题清单23项、任务清单29项,其中:5名处级领导干部共查找列出问题清单7项、任务清单11项,现均正积极整改中。六是扎实开展全面从严治党、“以案促改”“十个一”警示教育。召开了全面从严治党、“以案促改”警示教育大会,通报了扶贫领域违纪问题典型案例和违反中央八项规定精神典型问题;组织观看了警示教育片《政治掮客苏洪波》《八小时之外》,党组主要领导开展了集体廉政提醒谈话;还组织织干部职工参加了州委常委、州委统战部部长潘红伟开展集体廉政提醒谈话。七是开展全面从严治党“两个责任”专题约谈。制定下发了《开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈的通知》,州政协副主席、州工商联主席蒲涌与班子成员开展了集体约谈,指出了班子存在的问题,提出整改落实要求和建议;党组书记与班子成员开展了集体约谈,班子成员与分管科室负责人,科室负责人与本科室干部职工,州工商联直属商(协)会与非公企业党委书记与所属各支部书记分别开展约谈,共指出被约谈对象存在问题23个,被约谈对象共制定整改措施25条,并做到即知即改、立行立改、长期坚持,把反腐败工作提前到“破纪”之初,消除了腐败的萌芽。八是开展了系列党建活动。组织开展了以“弘扬良好家风家教、引领时代新风尚”为主题的2020年第二季度道德讲堂;开展了建党99周年“十四个一”系列庆祝活动,表扬先进基层党组织3个、优秀共产党员61名、优秀党务工作者3名、两新党建之友4名;举办学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神暨“万名党员进党校”培训班;10月30日上午及时传达学习党的十九届五中全会精神。持续开展党员“一亮两设三诺四个一”活动,组织干部职工到鹿城镇青龙社区、北浦社区开展志愿服务活动10余次。命名共产党员经营户18户,共产党员示范户8户。

3.加强团结引导,促进非公有制经济人士健康成长。一是召开了非公有制经济代表人士迎春座谈会。1月9日召开了非公有制经济代表人士迎春座谈会,组织100余名非公经济人士和工商联干部参加,听取工商联改革发展和非公有制经济健康发展的意见建议。二是组织开展政策宣讲活动。开展5次党建联盟活动,邀请金融服务机构、人社局、税务、商务等相关领导和业务人员作支持小微企业和个体工商户复工复产的创业担保贷款、稳岗补贴、减税降费等方面的政策进行了详细解读,共400余名党员及入党积极分子参加活动。三是抓好扫黑除恶专项斗争。成立由党组主要领导任组长的开展扫黑除恶专项斗争工作领导小组,制定工作方案,向非公有制经济人士广泛宣传,继续在所属党组织中进行“六个一”宣传教育活动。四是加强教育培养。2020年度,州工商联克服疫情影响,采取线上线下等方式,加强学习培训力度,提高非公人士思想政治素质,促进非公人士健康成长。共组织各类培训及政策、法律宣传讲解20多场次,参加人次达2000多人次,其中包括参加省外名校培训学习8期60人次;推荐上报3户民营企业参评民族团结创建示范单位,6月州工商联被州全国民营团结进步示范范区建设领导小组命名为民族团结创建示范单位;与15名民营经济人士谈心谈话,引导他们坚定发展信心,勇于担当社会责任,主动为国分忧。

4.建好服务平台载体,促进非公经济健康发展。一是搭建就业创业平台。完成全年“贷免扶补”800户目标任务,带动就业2473人;与州人社局等部门联合组织108家企业提供4473个就业岗位给9月14日召开的楚雄州2020年高校毕业生金秋现场招聘会。二是搭建维权服务平台。截止9月底州工商联受理维权案件5件,已全部进行了调查、核实和协调服务工作;同州检察院联合开展“百名检察官服务百家民营企业”活动;与市法院开展法官进商(协)会、进民企活,与州司法局、州律师协会共同开展了2020年度民营企业“法治体检”专项行动;组织373户民营企业对政府职能部门进行评价。三是搭建政银企沟通平台。以会员活动、党建联盟分组活动和联合支部主题党日活动的形式,邀请税务、人社、工信、财政等部门讲解各级政府出台支持企业复工复产惠企政策,与中国银行楚雄州分行党委建立党建共商共建机制。四是搭建招商引资平台。9月7日,牵头支持州科技局、楚雄高新区到云南省陕西商会开展大健康产业专场招商活动,邀请北京康仁堂、步长药业集团等16家企业参加活动;协调江西商会邀请有关企业负责人到楚雄市、双柏县、武定县考察对接生猪养殖项目;邀请云南省对缅经济合作企业协会会长一行到禄丰考察对接环保项目。五是搭建民主协商参政议政平台。今年以来,我们共组织民营企业负责人189人次参与州委、人大、政府、政协以及州级相关部门的调研会、座谈会、协商会、政情通报会,畅通反映诉求、民主协商、参政议政渠道。六是扎实开展“四万三进”活动。分五个组深入工商联所属商(协)会和民营企业走访调研,倾听广大民营经济人士意见建议和呼声,将收集到的困难和问题40余个分别转交州县有关部门办理。指导州餐饮行业协会贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为重要指示精神,向全州1.6万户餐饮企业发出倡议,改进服务方式,引导顾客文明理性消费,相关做法在《云南日报》宣传报道。七是抓好“干在实处,走在前列”大比拼。制定标杆1项,标兵2项,主责指标5项;6月16日,组织干部职工对单位、科室和个人制定的标兵标杆及主责指标进行陈述。截至11月20日,所有比拼目标任务已基本完成。

5.抓好精准扶贫工作,高质量完成脱贫任务。一是健全脱贫攻坚工作责任体系。党组定期研究部署脱贫攻坚工作,安排2名工作队员驻禄丰县彩云镇南平村,安排1名工作队员驻武定县高桥镇庄良村委会。干部职工结对帮扶南平村30户建档立卡户,机关干部40人次深入到结对贫困户家中走访。二是组织开展帮扶活动。组织州工商联结对帮扶干部、会员及商(协)会党支部捐款捐物,到挂钩扶贫村开展走访调研、慰问老党员、慰问扶贫户等系列活动。2020年,慰问困难老党员30名,每人发放慰问金200元;为南平村委会落实扶贫经费2万元,为庄良村委会落实扶贫经费4万元。三是抓好产业扶贫工作。发挥南平村农产品营销协会作用,动员贫困群众发展养殖蛋鸡,扩大传统黑山羊土猪、肉牛养殖规模;促成农户与相关企业合作种植沃柑220亩,组织动员群众继续种植构树、贡菜等经济作物品,推动产业扶贫政策落地见效。为南平和庄良村委会捐赠6.4万元(含物资),有力支持了庄良的脱贫攻坚。四是加大消费扶贫工作力度。9月29日,联合州扶贫办,在湖南商会会长单位的韵源超市举办了消费扶贫启动仪式,并把超市作为销售门店,长期销售我州扶贫产品。认真组织10.17扶贫日活动,组织干部职工、所属商协会积极参加州扶贫领导小组办公室举办的消费扶贫活动。

6.抓好意识形态工作,发挥舆论阵地作用。一是履行意识形态工作职责。认真履行州委意识形态工作领导小组成员单位职责,认真做好非公有制经济领域意识形态相关工作。深入贯彻落实习近平总书记关于国家安全工作的重要论述和总体国家安全观,扎实抓好州工商联的国家安全工作。扎实开展理想信念教育,教育引导广大非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。开展非公有制经济领域意识形态分析研判2次,并形成专题报告报州委意识形态工作领导小组办公室。落实落细意识形态工作责任,于3月13日召开党组会议,研究审定了《楚雄州工商业联合会“意识形态工作持续提升年”实施方案》,将意识形态工作纳入年度重点工作计划和干部职工述职考核的重要内容,严格执行意识形态工作责任制,推动党组主体责任、党组书记“第一责任”、分管领导“直接责任”、其他班子成员“一岗双责”落实落细。按要求组建网评员队伍并加强管理,组建了由100余人组成的宣传员队伍,向全国工商联、省工商联网站及州委、州政府、州委统战部报送信息150余条。二是扎实开展“意识形态工作持续提升年”各项工作。将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神以及习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话和关于非公有制经济发展系列重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题,纳入党组会议、党组理论学习中心组、干部职工会、“三会一课”、执委会、执委分组活动和“四万三进”活动学习宣讲内容;下发了《州工商联党组理论学习中心组2020年度学习计划》,进行了7个专题的学习;充分用好“学习强国”学习平台,适时发出学习提醒,不断提高上线率和活跃度。三是切实维护非公有制经济领域意识形态安全。制定下发论坛讲座、QQ群、微信群管理制度,加强对各类意识形态阵地的管理;制定下发了《党组网络意识形态工作责任制实施细则》,按要求组建网评员队伍并加强管理,加大管网治网力度;制定执行《州工商联信息工作制度》《楚雄州工商联网站微信公众号信息审核发布管理制定》,唱响主旋律,聚焦中心工作进行深入宣传;在疫情防控期间,发出简报6期,向全国工商联、省工商联网站及州委、州政府、州委统战部报送信息120余条,其中2条信息被《中华工商时报》采用;扎实开展道德讲堂、“问题起底、党员服务、群众满意”和“双报到”、志愿服务工作,全体干部职工100%注册成为志愿者,2020年以来共开展志愿服务活动5次,助力全国文明城市创建。

7.持续加强组织和队伍建设,全面提升能力素质。2020年度,牟定县工商联和永仁县工商获云南省“五好”县级工商联认定,4个商(协)会获得省级“四好”商会认定;抓好会员发展工作,截至2020年10月底,全州工商联有会员9968名,较之去年(7682名)增长率是29.75%,其中团体会员291名,企业会员3798名,个人会员5879名。会员全部录入会员数据库,按照会员制改革的要求,会员发展不设置任何资产门槛,会员的构成比例得到优化。推荐48名非公人士做综合评价,推荐上报了9名非公人士参与省州关于民营经济领域的评先推优;配合州委统战部推荐32名民营经济人士担任州政协委员或常委,推荐上报4人任省光彩事业促进会理事。召开了楚雄州工商联五届四次执委会议,免去5名工作变动的执委,增补执委29名,常委2名,增补后,执委总人数达208名,常委78名,副主席10名,副会长21名,领导班子建设进一步加强;商(协)会和非公党委党委按期转正党员12名,确定(一)坚持全面从严治党,党建工作水平有新提升。一是抓好党风廉政建设工作。党组严格落实全面领导责任,及时调整充实党风廉政建设责任制工作领导小组,明确责任;制定方案及时对“五个年”及“十个一”警示教育工作进行安排部署并全力抓各项工作;二是组织两新党组织开展活动。组织党务工作者到昆明理想集团参观学习,组织各党支部书记、党务工作者、党员400余人进行习近平新时代中国特色社会主义思想培训。三是扎实推进“基层党建创新提质年”各项工作。党组4次专题听取机关党委工作情况汇报,3次召开基层党建工作推进会,对集中督查情况进行反馈、对重点工作进行安排部署。及时调整选派8名党建工作指导员和3名党建工作联络员,实现对所有党支部和未建立党组织商(协)会指导工作全覆盖。四是配合州委第九轮巡察第七巡察组完成了对州工商联党组的巡察。根据州委统一安排部署,州委第七巡察组于4月3日至5月17日对州工商联开展巡察。党组对巡察组反馈3个方面12条25个问题照单全收、主动认领,认真抓好整改落实,以巡察整改推动全面从严治党向纵深发展。五是抓好“不记初心、牢记使命”主题教育。州工商联党组高度重视组织领导,及时成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组,组织召开了主题教育动员部署会,制定下发了主题教育工作方案,对重点任务细化分解,明确领导和责任科室。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州工商业联合会2020年末实有人员编制15人。2019年12月调入1人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州工商业联合会部门2020年度收入合计358.61万元。其中:财政拨款收入358.61万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与2019年总收入352.42万元对比增加6.19万元,增加10.17%。增加的主要原因是2019年初财政预算压缩公用经费,导致支出受影响,所以2020年向财政申请增加经费。

二、支出决算情况说明

楚雄州工商业联合会部门2020年度支出合计358.61万元。其中:基本支出339.67万元,占总支出的94.72%;项目支出18.94万元,占总支出的5.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2019年总支出366.57万元对比增加7.96万元,增加9.78%,增加主要原因是2019年初财政预算压缩公用经费,导致支出受影响,所以2020年向财政申请增加经费。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出339.67万元。与上年303.46万元对比增加36.21万元,增加11.19%,2020年调入工作人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出291.47万元,占基本支出的85.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.19万元,占基本支出的14.19%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18.94万元。与上年63.11万元对比减少44.17万元,下降30%。减少下降的原因是财政下达预算资金逐年压缩,项目开展较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出358.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年352.42万元对比增加6.19万元,增幅10.17%,主要是2019年初财政预算压缩公用经费,导致支出受影响,所以2020年向财政申请增加经费。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出280.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%。主要用于单位保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置等日常支出;基本工资、津贴补贴等人员经费支出、为单位提供后勤保障支出。  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出38.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比列为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金。

  9.卫生健康(类)支出20.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于单位按规定比列为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出2.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于创业等方面的补助费用。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出17.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.00万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格控制接待标准及接待次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.24万元,增长31.37%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.24万元,增长31.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年培训及会议增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出1.00万元,占100.00%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2020年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公车改革后未留有公务用车。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.00万元。其中:

国内接待费支出1.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次174人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2020年各县工商联相关部门来州工商联协调工作以及完成商会、会员以及相关正常接待。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州工商业联合会部门2020年机关运行经费支出48.19万元,与上年对比增加11.76万元,增幅13.22%,主要原因是日常公用经费财政拨款数增加。因工作需要2020年调入人员1人,导致机关运行经费增加。州工商联运行经费主要用于机关正常运转发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,楚雄州工商业联合会部门资产总额65.88万元,其中,流动资产20.75万元,固定资产177.07万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产增加49.22万元,主要原因是固定资产增加;其中:固定资产增加139.3 万元,流动资产增加19.44万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

会议费支出情况: 楚雄州工商业联合会2020年会议费1.18万元,占总支出的0.33%,比年初预算1.00万元增长118.00%,比上年13.43万元下降8.18%。下降的主要原因是:本单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,缩减会议召开次数,从而导致2020年会议费减少。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1、工资福利性支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

 

 

监督索引号53230000171401111

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