监督索引号53230000171401000
楚雄州工商业联合会2019年度部门决算
目录
第一部分 楚雄州工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能：
一是贯彻执行党中央、国务院和州委、州政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行州工商联党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全州各级工商联的有关工作。
二是调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我州经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
三是对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。
四是对会员维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为非公有制企业提供信息、法律、融资等方面服务。推动我州非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会，学习，开拓市场。
五是加强行业协会商会建设，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。代表并维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解，仲裁，维护其合法权益。
六是与州委统战部一起，组织和推动全州民营企业家投入扶贫“光彩事业”。
七是承办州委、州政府交办和有关部门委托事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，楚雄州工商联工作得到州委、州政府的高度重视和充分肯定，州委书记杨斌、州长迟中华先后亲临州工商联调研，现场研究解决工商联工作和非公有制经济发展中存在的困难和问题。在州委、州人民政府的坚强领导下，在省工商联和州委统战部的正确指导下，州工商联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢牢把握“两个健康”主题，紧紧围绕“1133”战略部署，扎实推进非公有制经济人士理想信念教育，切实增强统战性、经济性、民间性，干在实处、走在前列，激发活力、振奋精神，着力推动各项工作取得了较好成绩。现将工作开展情况总结如下：
（一）坚持全面从严治党，党建工作水平有新提升。一是抓好党风廉政建设工作。党组严格落实全面领导责任，及时调整充实党风廉政建设责任制工作领导小组，明确责任；制定方案及时对“五个年”及“十个一”警示教育工作进行安排部署并全力抓各项工作；二是组织两新党组织开展活动。组织党务工作者到昆明理想集团参观学习，组织各党支部书记、党务工作者、党员400余人进行习近平新时代中国特色社会主义思想培训。三是扎实推进“基层党建创新提质年”各项工作。党组4次专题听取机关党委工作情况汇报，3次召开基层党建工作推进会，对集中督查情况进行反馈、对重点工作进行安排部署。及时调整选派8名党建工作指导员和3名党建工作联络员，实现对所有党支部和未建立党组织商（协）会指导工作全覆盖。四是配合州委第九轮巡察第七巡察组完成了对州工商联党组的巡察。根据州委统一安排部署，州委第七巡察组于4月3日至5月17日对州工商联开展巡察。党组对巡察组反馈3个方面12条25个问题照单全收、主动认领，认真抓好整改落实，以巡察整改推动全面从严治党向纵深发展。五是抓好“不记初心、牢记使命”主题教育。州工商联党组高度重视组织领导，及时成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组,组织召开了主题教育动员部署会，制定下发了主题教育工作方案，对重点任务细化分解，明确领导和责任科室。
（二）着力加强学习培训，筑牢共同思想基础。组织80余名非公有制经济人士参加州委“1133”战略宣讲会，聆听州委常委、州委统战部部长、州委宣讲团成员潘红伟作的宣讲报告；召开了楚雄州非人有制经济人士庆祝中华人民共和国成立70周年座谈会，120余名州工商联执委及会员企业参加会议。
（三）着力加强团结引导教育，促进非公有制经济人士健康成长。制定非公有制经济人士理想信念教育的实施方案，按方案部署开展“诚信守法经营，坚定发展信心”为主题的学习教育；抓好《楚雄州工商业联合会（总商会）关于贯彻落实构建“亲”“清”新型政商关系的具体实施措施》的落实组织党委所属党支部和党员开展了庆祝中国共产党成立98周年大会暨集体支部主题党日活动，开展了“学习中国共产党史、新中国史”主题党日活动；抓好“扫黑除恶专项斗争”，在所属党组织中进行了以“开展一次支部主题党日活动、举办一次主题宣讲、组织一轮法律咨询、发放一封公开信、上报一批举报线索、推送一批信息”为主要内容的“扫黑除恶——基层党组织在行动”活动周；楚雄州工商联所属商协会和非公企业党委下属支部党员仁改书荣获云南省第七届道德模范。
（四）着力提升服务能力，促进非公有制经济健康发展。一是建强融资平台。截至11月底，楚雄州贷款担保资金理事会共办理担保业务72笔，担保金额13149.07万元；二是抓就业创业服务。截至11月底，全州工商联系统共办理“贷免扶补”创业贷款809户，贷款金额11763万元，超额完成了工作任务，带动就业2259人；三是抓好维权服务。发挥楚雄州民营企业投诉中心和楚雄州民营企业法律维权委员会的职能作用，积极受理各类维权、信访诉求案件11件，在维护企业合法正当权益、息访息诉维护社会稳定等方面发挥积极作用；启动并开展第一批民营企业法治体检专项行动，组织38户民营企业与律师进行“一对一”法治体检；深入开展“法律三进”、“法治民企”等活动，组织民营企业开展法律培训和法治宣讲，切实增强民营企业法治意识；完成了楚雄州政商直通车线上平台建设项目立项审批等前期工作，着力建好大维权、大服务云平台。四是引导履行社会责任。累计组织865户企业“万企帮万村”精准扶贫楚雄行动，结对帮扶558个村组，投入产业帮扶资金7.413亿元，捐款捐物近3800万元；分别命名8家商（协）、145户企业、17家专业合作社为全国“万企帮万村”精准扶贫行动楚雄州示范商（协）会、企业和专业合作社。五是抓好参政议政。组织26名州工商联兼职副主席、副会长参加州委、政府召开的各类会议，提出意见建议40余条；继续做好全国工商联民营企业调查点工作，组织企业完成基础信息录入和6次调研问卷网上填报工作；州工商联向州政协十届三次会议提交提案10件，协调配合州级相关部门办理议案1件，提案5件。六是抓好“干在实处，走在前列”大比拼。以昆明市工商联所属商（协）会党建工作为标兵，力争年内实现赶超；州非公有制企业贷款担保理事会年内力争完成1.2亿元担保额，在全省树起标杆；履行好思想政治工作等7项基本职能工作。督促5个科室和13名干部职工抓好设定的18项追赶标兵，33项标杆工作落实；抓好1个标兵、1项标杆和6项主责指标细化的89项具体工作任务落实。七是加强对外交流。组织3户企业赴上海参加国际健康食品暨品牌农业产品展览会展会；组织2户企业赴长沙参加第四届全国民族地区发展大会暨2019一乡一品国际商品博览会；组织8名企业和商（协）会负责人赴凉山州参加了攀西经济区商会联盟会议，并进行项目洽谈；配合汇通古镇旅游文化公司协调接待全国政协常委、全国工商联副主席郑跃文及江西省宜春市党政领导到楚雄州考察调研，做好青海省海西州工商联招商引资考察团、玉溪市华宁县工商联组织建设和经济服务学习考察团、安岳市工商联学习考察团的对接服务工作。
（五）着力推动改革创新，持续加强自身建设。研究制定了州工商联深化改革方案，10余次对方案进行修改完善，经州深化改革领导小组审定，于4月3日以州委统战部文件印发；协助州委统一战线工作领导小组制定下发了《关于促进工商联所属商（协）会改革和发展的实施意见》，结合工商联机关改革，创造性开展工作，切实抓好具体实施，引导所属商（协）会积极担当改革发展重任。
（六）着力抓好精准扶贫工作，产业扶贫取得新突破。一是健全脱贫攻坚工作责任体系。党组定期研究部署脱贫攻坚工作，选派2名工作队员驻禄丰县彩云镇南平村，选派1名工作队员驻武定县高桥镇庄良村委会，机关干部32人次深入到结对贫困户家中走访。二是组织开展帮扶活动。组织州工商联结对帮扶干部、会员及商（协）会党支部捐款捐物，到挂钩扶贫村开展走访调研、慰问老党员、慰问扶贫户等系列活动。三是抓好产业扶贫工作。发挥南平村农产品营销协会作用，动员贫困群众发展养殖蛋鸡，扩大传统黑山羊、土猪、肉牛养殖规模；协调南平村委会与大理宾川阿甘专业合作社彩云沃柑种植基地合作，采取基地+合作社+农户的发展模式，种植沃柑220亩，组织动员群众种植构树40亩、贡菜20亩，推动产业扶贫落地见效。
（七）着力抓好意识形态工作，舆论阵地发挥新作用。一是认真组织工商联系统干部职工和广大非公有制经济人士学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和讲话精神，进一步增强对意识形态工作极端重要性的认识，构建了意识形态工作责任体系。二是利用简报和工商联网站刊载工作动态和信息，1-11月刊载信息658余条，对外报送信息640余条；利用微信公众号做好宣传工作，共刊载47期共192余篇信息，更好地展示了全州工商联系统的工作和非公有制经济人士的风采。三是继续加强与楚雄州电视台、楚雄电台等传统媒体合作，办好《工商联之窗》栏目，打造工商联全力服务非公有制经济发展的良好形象。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州工商业联合会2019年末实有人员编制15人。2019年12月调入1人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
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楚雄州工商业联合会基本情况统计表
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人员情况
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车辆情况
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在职人数
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人员类别
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退休人数
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编制数量
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实有数量
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编制人数
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实
有
人
数
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行政人员
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公
勤
人
员
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15
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15
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14
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1
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5
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0
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0
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第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州工商业联合会2019年度收入合计352.42万元。其中：财政拨款收入352.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2018年总收入403.63万元对比减少51.21万元，下降12.69%，主要原因是年初财政预算压缩公用经费减少。
二、支出决算情况说明
楚雄州工商业联合会2019年度支出合计366.57万元。其中：基本支出303.46万元，占总支出的82.78％；项目支出63.11万元，占总支出的17.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2018年总支出403.52万元对比减少36.95万元，下降9.16%，主要原因是年初财政预算的经费减少，我会严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障州工商联正常运转的日常支出303.46万元。与上与320.29万元对比减少16.83万元，下降5.25%，主要原因是年初财政预算的经费减少，我会严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.44万元，占基本支出的88.13％，比上年增加40.14万元，增加17.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.02万元，占基本支出的11.87％，比上年减少56.97万元，减少61.26%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.11万元。与上年83.23万元对比减少20.12万元，降幅24.17%，主要原因是财政下达预算资金逐年压缩，一是专项业务经费减少6万元；二是历年省工商联拨入结余工作经费减少14.12万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州工商联2019年度一般公共预算财政拨款支出352.42万元,占本年支出合计的100%。与上年384.69万元对比减少32.27万元,减幅8.39%，主要是2019年专项业务工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出270.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。主要用于单位保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出，为单位提供后勤保障的支出。
2.社会保障和就业（类）支出35.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。
3. 卫生健康（类）支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。
4. 住房保障（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.农林水（类）支出12.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于创业等方面的补助费用。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州工商联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.76万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少0.74万元，下降49.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元0；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降49.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.76万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年无因公出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公车改革后未保留有公务用车。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.76万元。其中：
国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年各县工商联相关部门来州工商联协调工作以及为完成商会、会员以及相关正常接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州工商联2019年机关运行经费支出36.43万元，与上年对比增加15.16万元,增幅为41.61%，主要原因是日常公用经费财政拨款数增加。根据工作需要调入人员，导致机关运行经费增加。州工商联运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，州工商联资产总额16.65万元，其中，流动资产1.32万元，固定资产37.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.39万元，主要原因是拨付“贷免扶补”工作资金，其中;流动资产减少13.04万元，固定资产增加0.41万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
国有资产占有使用情况表
单位：万元
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项目
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行次
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资产
总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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16.65
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1.32
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37.77
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37.77
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.41万元,其中：政府采购货物支出0.41万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
会议费支出情况： 楚雄州工商业联合会2019年会议费13.43万元，占总支出的3.66%，比年初预算1.20万元增长1019.17%，比上年12.35万元增加8.74%。增长的主要原因是：本年度召开了五届三次执委会、“万企帮万村”推进会、非公经济人士理想信念教育推进会等专题会议，会议次数增加，会议费加大。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、工资福利性支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
楚雄州工商业联合会
2020年9月22日
监督索引号53230000171401111